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  4. Pagamento Nº 19010019
Dados do Empenho:

Número:01060269

Valor Total do Empenho:R$ 22.738,80

Valor Total Liquidado:R$ 3.248,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.490,40

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Dados da Liquidação:

Número:01060269.007

Valor Total da Liquidação:R$ 3.248,40

Valor Total Liquidado:R$ 3.115,94

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19010019

Pago em: 19/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-elemento de Despesa 15 - Locação de imóveis

Credor: SUELI MONTEIRO DE FREITAS (495.495.533-53)

Valor Total: R$ 3.248,40

Valor Líquido Pago: R$ 3.115,94

Histórico:

Ref dez/2022

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