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  4. Pagamento Nº 23010012
Dados do Empenho:

Número:20070003

Valor Total do Empenho:R$ 101.875,75

Valor Total Liquidado:R$ 1.391,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.755,69

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Dados da Liquidação:

Número:20070003.006

Valor Total da Liquidação:R$ 1.391,42

Valor Total Liquidado:R$ 1.391,42

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Pagamento de Restos a Pagar 23010012

Pago em: 23/01/2023

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.391,42

Valor Líquido Pago: R$ 1.391,42

Histórico:

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