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  4. Pagamento Nº 16010012
Dados do Empenho:

Número:20070031

Valor Total do Empenho:R$ 273.761,75

Valor Total Liquidado:R$ 8.280,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.384,01

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Dados da Liquidação:

Número:20070031.006

Valor Total da Liquidação:R$ 8.280,92

Valor Total Liquidado:R$ 8.280,92

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Pagamento de Restos a Pagar 16010012

Pago em: 16/01/2023

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 8.280,92

Valor Líquido Pago: R$ 8.280,92

Histórico:

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