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  4. Pagamento Nº 12010035
Dados do Empenho:

Número:03100065

Valor Total do Empenho:R$ 700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.513,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 403.184,35

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Dados da Liquidação:

Número:03100065.003

Valor Total da Liquidação:R$ 57.513,53

Valor Total Liquidado:R$ 57.513,53

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Pagamento de Restos a Pagar 12010035

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 78 - Limpeza e conservação

Credor: WF PROJETOS CALCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA (35.246.933/0001-48)

Valor Total: R$ 57.513,53

Valor Líquido Pago: R$ 57.513,53

Histórico:

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