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Dados do Empenho:

Número:20070011

Valor Total do Empenho:R$ 386.370,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.487,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 363.882,15

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Dados da Liquidação:

Número:20070011.010

Valor Total da Liquidação:R$ 22.487,85

Valor Total Liquidado:R$ 22.487,85

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Pagamento de Restos a Pagar 13010031

Pago em: 13/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 22.487,85

Valor Líquido Pago: R$ 22.487,85

Histórico:

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