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  4. Pagamento Nº 27010362
Dados do Empenho:

Número:30120017

Valor Total do Empenho:R$ 15.158,48

Valor Total Liquidado:R$ 15.158,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120017.001

Valor Total da Liquidação:R$ 15.158,48

Valor Total Liquidado:R$ 15.158,48

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Pagamento de Restos a Pagar 27010362

Pago em: 27/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 78 - Limpeza e conservação

Credor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)

Valor Total: R$ 15.158,48

Valor Líquido Pago: R$ 15.158,48

Histórico:

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