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  4. Pagamento Nº 20010034
Dados do Empenho:

Número:20070032

Valor Total do Empenho:R$ 69.970,18

Valor Total Liquidado:R$ 3.188,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 66.781,64

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:20070032.007

Valor Total da Liquidação:R$ 1.594,27

Valor Total Liquidado:R$ 1.594,27

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 20010034

Pago em: 20/01/2023

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.594,27

Valor Líquido Pago: R$ 1.594,27

Histórico:

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