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Dados do Empenho:

Número:03010571

Valor Total do Empenho:R$ 350.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.311,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 346.688,56

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Dados da Liquidação:

Número:03010571.010

Valor Total da Liquidação:R$ 3.311,44

Valor Total Liquidado:R$ 3.311,44

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Pagamento de Restos a Pagar 03010004

Pago em: 03/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Sub-elemento de Despesa 52 - Licença Saúde

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.311,44

Valor Líquido Pago: R$ 3.311,44

Histórico:

Ref dez/2022

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