Dados do Empenho:

Número:20070012

Valor Total do Empenho:R$ 198.084,74

Valor Total Liquidado:R$ 12.154,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 185.929,85

Dados da Liquidação:

Número:20070012.006

Valor Total da Liquidação:R$ 12.154,89

Valor Total Liquidado:R$ 12.154,89

Pagamento de Restos a Pagar 17010031

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 12.154,89

Valor Líquido Pago: R$ 12.154,89


Histórico: