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  4. Pagamento Nº 04010002
Dados do Empenho:

Número:03040015

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 99.999,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03040015.008

Valor Total da Liquidação:R$ 14.950,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.950,00

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Pagamento de Restos a Pagar 04010002

Pago em: 04/01/2024

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Valor Total: R$ 14.950,00

Valor Líquido Pago: R$ 14.950,00

Histórico:

REF NOV/2023

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