1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 12010019
Dados do Empenho:

Número:02010529

Valor Total do Empenho:R$ 90.666,60

Valor Total Liquidado:R$ 90.666,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010529.012

Valor Total da Liquidação:R$ 2.666,60

Valor Total Liquidado:R$ 2.666,60

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12010019

Pago em: 12/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Sub-elemento de Despesa 01 - CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

Credor: COMUNA CONTABILIDADE, ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA (23.453.962/0001-00)

Valor Total: R$ 2.666,60

Valor Líquido Pago: R$ 2.666,60

Histórico:

NC 739 REF DEZ/2023

Voltar