1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 11010016
Dados do Empenho:

Número:22050002

Valor Total do Empenho:R$ 183.766,02

Valor Total Liquidado:R$ 140.749,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:22050002.048

Valor Total da Liquidação:R$ 447,44

Valor Total Liquidado:R$ 447,44

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 11010016

Pago em: 11/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 447,44

Valor Líquido Pago: R$ 447,44

Histórico:

Voltar