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  4. Pagamento Nº 11010017
Dados do Empenho:

Número:22050002

Valor Total do Empenho:R$ 183.766,02

Valor Total Liquidado:R$ 140.749,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:22050002.041

Valor Total da Liquidação:R$ 2.068,94

Valor Total Liquidado:R$ 2.068,94

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 11010017

Pago em: 11/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 2.068,94

Valor Líquido Pago: R$ 2.068,94

Histórico:

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