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  4. Pagamento Nº 12010029
Dados do Empenho:

Número:01110073

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.992,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01110073.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.404,68

Valor Total Liquidado:R$ 3.404,68

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Pagamento de Restos a Pagar 12010029

Pago em: 12/01/2024

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 3.404,68

Valor Líquido Pago: R$ 3.404,68

Histórico:

NF 4737 REF DEZ/2023

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