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  4. Pagamento Nº 26010003
Dados do Empenho:

Número:17080024

Valor Total do Empenho:R$ 55.799,82

Valor Total Liquidado:R$ 55.799,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:17080024.001

Valor Total da Liquidação:R$ 55.799,82

Valor Total Liquidado:R$ 55.799,82

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Pagamento de Restos a Pagar 26010003

Pago em: 26/01/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 14 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 55.799,82

Valor Líquido Pago: R$ 55.799,82

Histórico:

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