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  4. Pagamento Nº 12010044
Dados do Empenho:

Número:22050007

Valor Total do Empenho:R$ 227.180,10

Valor Total Liquidado:R$ 215.946,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:22050007.056

Valor Total da Liquidação:R$ 3.350,16

Valor Total Liquidado:R$ 3.350,16

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Pagamento de Restos a Pagar 12010044

Pago em: 12/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 3.350,16

Valor Líquido Pago: R$ 3.350,16

Histórico:

NF 4565 REF AGOSTO/2023

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