1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 12010045
Dados do Empenho:

Número:22050007

Valor Total do Empenho:R$ 227.180,10

Valor Total Liquidado:R$ 215.946,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:22050007.057

Valor Total da Liquidação:R$ 3.881,82

Valor Total Liquidado:R$ 3.881,82

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 12010045

Pago em: 12/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 3.881,82

Valor Líquido Pago: R$ 3.881,82

Histórico:

NF 4532 REF SET/2023

Voltar