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  4. Pagamento Nº 15010012
Dados do Empenho:

Número:30100002

Valor Total do Empenho:R$ 64.239,89

Valor Total Liquidado:R$ 63.859,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 380,17

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Dados da Liquidação:

Número:30100002.002

Valor Total da Liquidação:R$ 7.149,23

Valor Total Liquidado:R$ 7.149,23

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Pagamento de Restos a Pagar 15010012

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 2704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Credor: C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)

Valor Total: R$ 7.149,23

Valor Líquido Pago: R$ 7.149,23

Histórico:

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