1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 20010053
Dados do Empenho:

Número:01070236

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 183,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.816,51

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01070236.009

Valor Total da Liquidação:R$ 183,49

Valor Total Liquidado:R$ 183,49

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 20010053

Pago em: 20/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 55 - Serviços de Telecomunicações

Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79)

Valor Total: R$ 183,49

Valor Líquido Pago: R$ 183,49

Histórico:

Voltar