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- Liquidação Nº 01070236.009
Número:01070236
Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 183,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.816,51
Número:1110.18.0619.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 486.825,29
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.038.356,87
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149018070401
Valor Total do Contrato:R$ 431.046,09
Valor Empenhado:R$ 202.119,52
Saldo a empenhar:R$ 228.926,57
Liquidação: 01070236.009
Liquidada em: 13/01/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 900090589886
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 183,49
Valor Líquido: R$ 183,49
Valor Pago da RP R$ 183,49
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 03/01/2023
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2.022.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19424 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SAUDE-2069. (SERVIÇO) | R$ 183,49 | 1,00 | R$ 183,49 | |
| Total Bruto | R$ 183,49 | ||||
| Total Liquido | R$ 183,49 | ||||