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Dados do Empenho:

Número:14110007

Valor Total do Empenho:R$ 10.560,78

Valor Total Liquidado:R$ 7.598,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,36

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Dados da Liquidação:

Número:14110007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.598,47

Valor Total Liquidado:R$ 7.598,47

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Pagamento de Restos a Pagar 25010030

Pago em: 25/01/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 7.598,47

Valor Líquido Pago: R$ 7.598,47

Histórico:

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