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Dados do Empenho:

Número:01080070

Valor Total do Empenho:R$ 12.130,12

Valor Total Liquidado:R$ 7.261,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01080070.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.965,48

Valor Total Liquidado:R$ 1.867,21

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Pagamento de Restos a Pagar 11010051

Pago em: 11/01/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 1.965,48

Valor do ISS: R$ 98,27

Valor Líquido Pago: R$ 1.867,21

Histórico:

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