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  4. Pagamento Nº 09010020
Dados do Empenho:

Número:02010427

Valor Total do Empenho:R$ 28.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.304,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010427.015

Valor Total da Liquidação:R$ 1.446,68

Valor Total Liquidado:R$ 1.377,26

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 09010020

Pago em: 09/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 1.446,68

Valor Líquido Pago: R$ 1.377,26

Histórico:

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