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  4. Pagamento Nº 01020117
Dados do Empenho:

Número:02010848

Valor Total do Empenho:R$ 140.994,45

Valor Total Liquidado:R$ 64.800,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.876,71

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Dados da Liquidação:

Número:02010848.032

Valor Total da Liquidação:R$ 6.654,14

Valor Total Liquidado:R$ 6.529,53

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Pagamento de Restos a Pagar 01020117

Pago em: 01/02/2024

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 6.654,14

Valor Líquido Pago: R$ 6.529,53

Histórico:

REF DEZ/2023

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