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  4. Pagamento Nº 01020119
Dados do Empenho:

Número:03050022

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 84.250,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03050022.008

Valor Total da Liquidação:R$ 8.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.500,00

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 01020119

Pago em: 01/02/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Sub-elemento de Despesa 02 - AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 8.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 8.500,00

Histórico:

REF POLO JARI COMP.DEZ/2023

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