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  4. Pagamento Nº 04010006
Dados do Empenho:

Número:01020214

Valor Total do Empenho:R$ 191.757,48

Valor Total Liquidado:R$ 132.484,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.273,27

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Dados da Liquidação:

Número:01020214.035

Valor Total da Liquidação:R$ 7.235,49

Valor Total Liquidado:R$ 7.149,67

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Pagamento de Restos a Pagar 04010006

Pago em: 04/01/2024

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 7.235,49

Valor Líquido Pago: R$ 7.149,67

Histórico:

REF NOV/2023

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