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  4. Pagamento Nº 02020002
Dados do Empenho:

Número:01080025

Valor Total do Empenho:R$ 450,00

Valor Total Liquidado:R$ 116,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 333,94

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Dados da Liquidação:

Número:01080025.002

Valor Total da Liquidação:R$ 29,50

Valor Total Liquidado:R$ 29,15

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Pagamento de Restos a Pagar 02020002

Pago em: 02/02/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 29,50

Valor Líquido Pago: R$ 29,15

Histórico:

REF NOV/2023

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