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  4. Pagamento Nº 15010170
Dados do Empenho:

Número:22050038

Valor Total do Empenho:R$ 26.425,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.782,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:22050038.002

Valor Total da Liquidação:R$ 482,50

Valor Total Liquidado:R$ 476,71

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Pagamento de Restos a Pagar 15010170

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)

Valor Total: R$ 482,50

Valor do IRRF: R$ 5,79

Valor Líquido Pago: R$ 476,71

Histórico:

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