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  4. Pagamento Nº 15010174
Dados do Empenho:

Número:03070117

Valor Total do Empenho:R$ 223.135,00

Valor Total Liquidado:R$ 93.156,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.809,72

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Dados da Liquidação:

Número:03070117.003

Valor Total da Liquidação:R$ 40.048,58

Valor Total Liquidado:R$ 39.247,61

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Pagamento de Restos a Pagar 15010174

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: G. N. BOTAO (11.385.744/0001-98)

Valor Total: R$ 40.048,58

Valor do ISS: R$ 800,97

Valor Líquido Pago: R$ 39.247,61

Histórico:

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