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  4. Pagamento Nº 02020005
Dados do Empenho:

Número:20070012

Valor Total do Empenho:R$ 67.588,99

Valor Total Liquidado:R$ 28.436,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.152,95

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Dados da Liquidação:

Número:20070012.006

Valor Total da Liquidação:R$ 3.798,37

Valor Total Liquidado:R$ 3.798,37

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Pagamento de Restos a Pagar 02020005

Pago em: 02/02/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 3.798,37

Valor Líquido Pago: R$ 3.798,37

Histórico:

NF 596056 REF DEZ/2023

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