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  4. Pagamento Nº 15010177
Dados do Empenho:

Número:23050020

Valor Total do Empenho:R$ 981.320,50

Valor Total Liquidado:R$ 981.320,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:23050020.019

Valor Total da Liquidação:R$ 56.648,85

Valor Total Liquidado:R$ 55.969,06

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 15010177

Pago em: 15/01/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (33.614.493/0001-09)

Valor Total: R$ 56.648,85

Valor do IRRF: R$ 679,79

Valor Líquido Pago: R$ 55.969,06

Histórico:

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