1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 17010029
Dados do Empenho:

Número:01080168

Valor Total do Empenho:R$ 51.838,57

Valor Total Liquidado:R$ 34.734,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01080168.001

Valor Total da Liquidação:R$ 27.015,66

Valor Total Liquidado:R$ 26.691,47

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 17010029

Pago em: 17/01/2024

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 27.015,66

Valor do IRRF: R$ 324,19

Valor Líquido Pago: R$ 26.691,47

Histórico:

Voltar