1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 18010085
Dados do Empenho:

Número:02010546

Valor Total do Empenho:R$ 38.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.760,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.239,98

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010546.012

Valor Total da Liquidação:R$ 2.294,62

Valor Total Liquidado:R$ 2.294,62

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18010085

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.294,62

Valor Líquido Pago: R$ 2.294,62

Histórico:

Voltar