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  4. Pagamento Nº 05020048
Dados do Empenho:

Número:01110189

Valor Total do Empenho:R$ 273.203,28

Valor Total Liquidado:R$ 253.747,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.634,89

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Dados da Liquidação:

Número:01110189.002

Valor Total da Liquidação:R$ 13.845,34

Valor Total Liquidado:R$ 13.845,34

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 05020048

Pago em: 05/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 13.845,34

Valor Líquido Pago: R$ 13.845,34

Histórico:

NF 10014 REF DEZ/2023

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