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- Liquidação Nº 01110189.002
Número:01110189
Valor Total do Empenho:R$ 273.203,28
Valor Total Liquidado:R$ 253.747,67
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.634,89
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 164.817.189,75
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222093003
Valor Total do Contrato:R$ 14.718.479,15
Valor Empenhado:R$ 10.560.452,46
Saldo a empenhar:R$ 4.158.026,69
Liquidação: 01110189.002
Liquidada em: 01/02/2024Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 10014
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 13.845,34
Valor Líquido: R$ 13.845,34
Valor Pago da RP R$ 13.845,34
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 22/01/2024
Histórico:
liquidação da nf nº10014-ref.dezembro/2024Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20808 | UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.889,84 | 0,329167 | R$ 951,24 | |
| #20809 | UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 3.121,68 | 2,000005 | R$ 6.243,38 | |
| #20810 | UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 3.816,00 | 1,74285 | R$ 6.650,72 | |
| Total Bruto | R$ 13.845,34 | ||||
| Total Liquido | R$ 13.845,34 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 12/01/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 270097031