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  4. Pagamento Nº 08010009
Dados do Empenho:

Número:02010924

Valor Total do Empenho:R$ 65.856,10

Valor Total Liquidado:R$ 62.129,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.726,93

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Dados da Liquidação:

Número:02010924.022

Valor Total da Liquidação:R$ 5.801,45

Valor Total Liquidado:R$ 5.731,83

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 08010009

Pago em: 08/01/2024

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 5.801,45

Valor Líquido Pago: R$ 5.731,83

Histórico:

REF NOV/2023

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