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  4. Pagamento Nº 20010069
Dados do Empenho:

Número:03010747

Valor Total do Empenho:R$ 43.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.594,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.405,01

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Dados da Liquidação:

Número:03010747.012

Valor Total da Liquidação:R$ 1.594,99

Valor Total Liquidado:R$ 1.594,99

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Pagamento de Restos a Pagar 20010069

Pago em: 20/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.594,99

Valor Líquido Pago: R$ 1.594,99

Histórico:

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