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- Liquidação Nº 03010747.012
Número:03010747
Valor Total do Empenho:R$ 43.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.594,99
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.405,01
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021122703
Valor Total do Contrato:R$ 6.260.541,40
Valor Empenhado:R$ 4.928.545,45
Saldo a empenhar:R$ 1.331.995,95
Liquidação: 03010747.012
Liquidada em: 16/01/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 40011656318
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.594,99
Valor Líquido: R$ 1.594,99
Valor Pago da RP R$ 1.594,99
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 12/01/2023
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2.022.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21994 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE) | R$ 1.594,99 | 1,00 | R$ 1.594,99 | |
| Total Bruto | R$ 1.594,99 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.594,99 | ||||