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  4. Pagamento Nº 20010070
Dados do Empenho:

Número:03010748

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.731,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.268,74

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03010748.013

Valor Total da Liquidação:R$ 2.301,15

Valor Total Liquidado:R$ 2.301,15

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 20010070

Pago em: 20/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.301,15

Valor Líquido Pago: R$ 2.301,15

Histórico:

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