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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 06020079
Número:18100002
Valor Total do Empenho:R$ 61.650,00
Valor Total Liquidado:R$ 61.650,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:18100002.003
Valor Total da Liquidação:R$ 18.084,00
Valor Total Liquidado:R$ 17.866,99
Pagamento de Restos a Pagar 06020079
Pago em: 06/02/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI (05.964.983/0001-08)
Valor Total: R$ 18.084,00
Valor do IRRF: R$ 217,01
Valor Líquido Pago: R$ 17.866,99
Histórico:
NF 10525 REF NOV/2023