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  4. Pagamento Nº 06020081
Dados do Empenho:

Número:18100002

Valor Total do Empenho:R$ 61.650,00

Valor Total Liquidado:R$ 61.650,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:18100002.004

Valor Total da Liquidação:R$ 4.110,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.060,68

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Pagamento de Restos a Pagar 06020081

Pago em: 06/02/2024

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI (05.964.983/0001-08)

Valor Total: R$ 4.110,00

Valor do IRRF: R$ 49,32

Valor Líquido Pago: R$ 4.060,68

Histórico:

NF 10540 REF DEZ/2023

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