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  4. Pagamento Nº 06010015
Dados do Empenho:

Número:03010408

Valor Total do Empenho:R$ 28.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 371,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.420,12

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Dados da Liquidação:

Número:03010408.012

Valor Total da Liquidação:R$ 371,50

Valor Total Liquidado:R$ 371,50

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 06010015

Pago em: 06/01/2023

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 44 - Serviços de água e esgoto

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 371,50

Valor Líquido Pago: R$ 371,50

Histórico:

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