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Dados do Empenho:

Número:03050008

Valor Total do Empenho:R$ 73.182,37

Valor Total Liquidado:R$ 60.456,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03050008.004

Valor Total da Liquidação:R$ 3.967,96

Valor Total Liquidado:R$ 3.920,34

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Pagamento de Restos a Pagar 30011000

Pago em: 30/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 3.967,96

Valor do IRRF: R$ 47,62

Valor Líquido Pago: R$ 3.920,34

Histórico:

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