1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 30011012
Dados do Empenho:

Número:03050008

Valor Total do Empenho:R$ 73.182,37

Valor Total Liquidado:R$ 60.456,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03050008.005

Valor Total da Liquidação:R$ 4.209,92

Valor Total Liquidado:R$ 4.159,40

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 30011012

Pago em: 30/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total: R$ 4.209,92

Valor do IRRF: R$ 50,52

Valor Líquido Pago: R$ 4.159,40

Histórico:

Voltar