1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 07020041
Dados do Empenho:

Número:21110003

Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 90.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:21110003.002

Valor Total da Liquidação:R$ 31.797,46

Valor Total Liquidado:R$ 31.797,46

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 07020041

Pago em: 07/02/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)

Valor Total: R$ 31.797,46

Valor Líquido Pago: R$ 31.797,46

Histórico:

NF 248 REF NOV/2023

Voltar