Dados do Empenho:

Número:03110025

Valor Total do Empenho:R$ 123.299,49

Valor Total Liquidado:R$ 111.018,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.280,80

Dados da Liquidação:

Número:03110025.001

Valor Total da Liquidação:R$ 14.748,57

Valor Total Liquidado:R$ 14.040,64

Pagamento de Restos a Pagar 07020055

Pago em: 07/02/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 19 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Credor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Valor Total: R$ 14.748,57

Valor do IRRF: R$ 707,93

Valor Líquido Pago: R$ 14.040,64


Histórico:

NF 5865 REF NOV/2023