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  4. Pagamento Nº 18010135
Dados do Empenho:

Número:29090019

Valor Total do Empenho:R$ 9.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.617,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:29090019.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.530,28

Valor Total Liquidado:R$ 1.530,28

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Pagamento de Restos a Pagar 18010135

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 1.530,28

Valor Líquido Pago: R$ 1.530,28

Histórico:

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