1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 08020043
Dados do Empenho:

Número:01110037

Valor Total do Empenho:R$ 615.897,90

Valor Total Liquidado:R$ 593.745,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.152,83

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01110037.002

Valor Total da Liquidação:R$ 244,54

Valor Total Liquidado:R$ 244,54

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 08020043

Pago em: 08/02/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)

Valor Total: R$ 244,54

Valor Líquido Pago: R$ 244,54

Histórico:

NF 2083 REF DEZ/2023

Voltar