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  4. Pagamento Nº 31010129
Dados do Empenho:

Número:03040204

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.897,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03040204.007

Valor Total da Liquidação:R$ 332,50

Valor Total Liquidado:R$ 332,50

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Pagamento de Restos a Pagar 31010129

Pago em: 31/01/2024

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 332,50

Valor Líquido Pago: R$ 332,50

Histórico:

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