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  4. Pagamento Nº 08020057
Dados do Empenho:

Número:03040059

Valor Total do Empenho:R$ 165.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 109.942,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.857,23

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Dados da Liquidação:

Número:03040059.008

Valor Total da Liquidação:R$ 13.716,48

Valor Total Liquidado:R$ 13.410,78

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Pagamento de Restos a Pagar 08020057

Pago em: 08/02/2024

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 13.716,48

Valor Líquido Pago: R$ 13.410,78

Histórico:

REF DEZ/2023

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